Rechnungseinstellungen werden bei Auftragsannahme eingestellt, Info über Neukunden kommt über Durchschlag des Arbeitsscheins aus den Beauftragungsunterlagen.
1.1.1. Reiter Abrechnung => Menüpunkt Fakturierung
1.1.2. Kunden gem. 2.2 Ausnahmen mit Leertaste abwählen/entmarkieren
1.1.3. Nach Betrag sortieren => alles mit Betrag 0 mit Leertaste abwählen/entmarkieren
1.1.4. Fakturieren
1.1.5. Gutschriften für z.B. ausgefallene Tage erstellen, siehe 1.9.1
1.1.6. Geschäftsstelle 1
1) DVAG (vorerst rauslassen, muss noch kontrolliert werden)
2) CEV (Bad Wildungen Rapport + Nachweise von MA des Objekts senden)
3) Patrizia Quest (Rapport muss mitgesendet werden)
4) Leistungen mit Faktor 0
5) Studentenwerk MR Zimmerreinigung Ernst-Lemmer-Str. wird nach Einsatzliste abgerechnet
6) Schloss Rauischholzhausen wird pro Einsatz/Zimmer gem. Auftrag abgerechnet. Zimmer-/Einsatzliste wird von Kd an info@ geschickt
1.1.7. Geschäftsstelle 2
1) Betten Blecher (Wird nach Einsatz abgerechnet, Infos zu Ausfällen kommen vom TL in Netphen oder durch Fr. Nagel)
2) Syro (Stundenübersicht abwarten, komm an info@)
[FM1]@sm Wo kommen die Einsätze her?