Vor der Übernahme in das Rechnungseingangsbuch muss eine eingehende E-Rechnung archiviert werden. Hierbei wird eine importierte E-Rechnungsdatei aus dem Posteingang in den Archivbereich des DMS verschoben.

Die Archivierung einer E-Rechnung können Sie durchführen, in dem Sie in der Übersicht der

E-Rechnungen im Bereich "Eingegangen" die Schaltfläche "Verarbeiten" klicken und in dem Popup-Menü den Eintrag "Archivieren" auswählen.

Nach Bestätigung einer Abfrage wird die E-Rechnung im zvoove-DMS archiviert und ist anschließend

im Posteingang nicht mehr zu finden. Voraussetzung für das Archivieren einer E-Rechnung ist die Zuordnung zu einer zvoove Lieferanten-Nr.

In der Übersicht der E-Rechnungen wird bei archivierten E-Rechnungen ein Haken in der Spalte "archiviert" angezeigt.

Das Archivieren einer E-Rechnung lässt sich nicht rückgängig machen. Sollten Sie fälschlicherweise eine E-Rechnung archiviert haben, die z.B. für einen anderen Mandanten importiert werden sollte oder möglicherweise für einen anderen Rechnungsempfänger adressiert war, können Sie die E-Rechnung aber durch das Betätigen der Schaltfläche "Löschen" aus dem E-Rechnungsbereich entfernen und wieder in den Posteingang des DMS verschieben.